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包头职业技术学院2017年部门决算公开报告


目录


  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  包头职业技术学院是经教育部(原国家教育委员会)批准,于1998年3月20日设立,前身是成立于1956年5月18日的包头机械工业学校,是全国100所示范性高等职业院校之一。学院由包头市人民政府举办,政府提供办学经费,保障办学的基本条件,支持学院依照法律、法规、规章和章程自主办学,保护学院的合法权益。学院依法接受政府的领导、管理、监督与考核,履行办学职责。学院主要职能为:培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。提供工科类、广告艺术类、外语类、管理类、经济类等学科高等专科学历教育,相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、技术开发等相关社会服务。

  二、机构设置及单位构成情况

  学院设有机械工程、电气工程、车辆工程、人文与艺术设计、材料工程、经济贸易与管理、计算机与信息工程 、数控技术、国际交流学院、社会科学部和体育教研部等11个系部,和继续教育学院、国家职业技能鉴定所、国家职业资格统一鉴定培训部等培训机构。主要职能如下:

  (一)人才培养。学院致力于培养生产、建设、服务和管理第一线需要的技术技能型人才,为地区经济社会发展和国防建设提供有力的人力和智力支持,并引领地区职业教育改革与发展。坚持校企合作、工学结合的人才培养模式改革与创新,强化教、学、训相融合的教育教学活动,推进教学模式、方法、手段改革。建立健全社会多方参与的教育质量监控、评价体系。健全、优化课程体系,更新课程内容,推进专业课程内容与职业标准相衔接,形成对接紧密、特色鲜明、动态调整的职业教育课程体系。科学制定人才培养方案,为学生的兴趣爱好和特长发挥创造必要条件和机会,培养学生的职业素质、专业技能、创新意识和创业能力。全面实施素质教育,科学合理设置课程,将职业道德、人文素养贯穿人才培养全过程。坚持面向国际,开放办学,开展高水平国际合作办学,联合培养技术技能型人才,使学院具有一定的国际影响力。

 (二)科学研究。学院重点开展教学、应用科学和应用技术研究,开展科研创新团队建设,注重教科研领军人才和教科研后备队伍的培养,促进创新人才的培养。通过科学研究、技术开发、成果转化、技术服务实现知识创新、技术创新和成果转移、转化,促进学科专业建设、人才培养和科技进步,提升学院的科技创新能力和社会影响力。

 (三)社会服务。学院设立继续教育学院,开展社会培训和非全日制学历教育;为学有所长的学生、社会在职人员提供继续教育,帮助提升学历和综合素质,服务地方和企事业单位发展。坚持面向生产实践需要,为产业转型升级、行业企业技术改造及新产品研发等提供智力支持。

 (四)文化传承创新。建设体现社会主义核心价值观和自身特色的大学文化,以文化引领人才培养、社会服务、科学研究。坚持中国特色社会主义文化发展道路,以满足人民精神文化需求为宗旨,推动文化传承创新,繁荣发展社会主义文化。充分发挥文化育人功能,以社会主义核心价值体系为引领,实现大学文化建设与人才培养有机结合,促进师生全面发展。大力加强兵工特色校园文化建设,通过校企文化共融、共建,着力打造校园兵工文化品牌。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

 (一)收入方面。年初,预算安排资金14498.77万元,其中财政预算安排资金14343.48万元,其他收入155.29万元。预算执行过程中,财政预算共追加资金4237.63万元。本年度学院收入共计18736.40万元,其中财政拨款收入18581.11万元,其他收入155.29万元。追加的资金主要包括国家奖助学金、高等教育专项资金、高职院校生均拨款奖补资金等财政性资金。

 (二)支出方面。年初,预算安排支出14498.77万元,其中基本支出14476.27万元,项目支出22.50万元。年中调增预算支出2945.07万元,本年度学院支出共计17443.83万元,其中基本支出15528.72万元,项目支出1915.11万元。与收入相对应,调整增加的支出也主要为国家奖助学金、高等教育专项资金、高职院校生均拨款奖补资金等财政性资金支出。

  二、关于2017年度决算情况说明

 (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计19,387.67万元,其中:本年收入合计18,736.40万元,年初结转和结余651.27万元;支出总计19,387.67万元,其中:年末结转和结余1,943.84万元。与2016年度相比,收入总计增加755.35万元,增长4.10%;支出总计增加755.35万元,增长4.10%。主要原因:一是从收入方面来说,财政拨款增加;二是从支出方面来说,部分项目根据项目周期,本年未完全支出,结转下年继续使用。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计18,736.40万元,其中:财政拨款收入18,581.11万元,占99.20%;其他收入155.29万元,占0.80%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计17,443.83万元,其中:基本支出15,528.72万元,占89.00%;项目支出1,915.11万元,占11.00%。

 (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计19,110.56万元,其中:年初结转和结余529.45万元;支出总计19,110.56万元,其中:年末结转和结余1,803.65万元。与2016年度相比,收入增加787.61万元,增长4.30%;支出增加787.61万元,增长4.30%。主要原因:一是从财政拨款收入方面来说,财政拨款增加;二是从财政拨款支出方面来说,部分项目根据项目周期,本年未完全支出,结转下年继续使用。

 (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计17,306.91万元,其中:基本支出15,476.46万元,占88.70%;项目支出1,830.44万元,占10.60%。

 (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15,476.46万元,其中:人员经费10,942.57万元,主要包括:基本工资2800.44万元,津贴补贴518.80万元,绩效工资4252.60万元,社会保障缴费1553.69万元,其他人员工资719.29万元,住房公积金606.70万元,采暖和物业补贴312.30万元,学生助学金等支出178.75万元,较上年增加218.44万元,主要原因:本年度事业单位开始发放物业补贴,增加190.5万元,其他27.94万元为人员新进、退休等变动所致;公用经费4,533.89万元,主要包括:维修费153.13万元,水电暖等能源费1244.62万元,物业管理费362.63万元,三公经费26.32万元,其他日常办公经费835.61万元,设备购置等资本性支出344.38万元,债务利息支出1567.2万元。较上年减少了577.81万元,主要原因:一是与2016年相比,2017年大修项目较少,因此本年维修费比上年减少了364.60万元;二是部分2015年末支付的公用取暖费在2016年开具发票,致使2016年能源费用较高,2017年能源费用为当年实际数,因此本年能源费用比上年减少了472.84万元;三是本年设备购置支出比上年增加了296.29万元。四是其他项目变动减少了36.66万元。

 (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为38.00万元,支出决算为26.32万元,完成预算的69.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.67万元,完成预算的66.70%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.32万元,完成预算的56.30%;公务接待费支出决算为12.32万元,完成预算的82.10%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是学院厉行节约,压缩费用,使因公出国(境)费低于预算金额;二是本年度学院进一步加强车辆管理,使公务用车运行维护费低于预算金额;三是进一步规范公务接待管理,使公务接待费低于预算金额。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出26.32万元,因公出国(境)费支出6.67万元,占25.30%;公务用车购置及运行维护费支出7.32万元,占27.80%;公务接待费支出12.32万元,占46.80%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出6.67万元。全年因公出国(境)团组2个,累计4人次。主要用于1人去澳门参加世界休闲体育大会;3人带学生去加拿大卡莫森学院进行交流学习。

  公务用车购置及运行维护费支出7.32万元。其中:公务用车运行维护费支出7.32万元,用于学院公务用车的日常运行及车辆的维修维护方面的支出,车均运维费0.50万元,较上年减少4.58万元,主要原因是本年度学院严格车辆管理,厉行节约,使公务用车运行维护费进一步下降,另外,本年度学院部分车辆未运行使用,正在办理资产核销手续;财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

  公务接待费支出12.32万元。其中:国内公务接待费12.32万元,接待150批次,共接待2,111人次。主要用于学院日常公务接待、学生就业用人单位接待以及技能比赛等其他方面的接待。

  三、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

  本部门为事业单位,无机关运行经费支出。

 (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额2,805.96万元,其中:政府采购货物支出1,316.21万元,比2016年增加833.11万元,增长172.50%,主要原因是:财政本年度下拨的生均拨款奖补等专项资金增加,同时学院进一步加强政府采购管理,办公用品和实习材料等实施了集中统一采购,使得政府采购量增加;政府采购工程支出624.60万元,比2016年减少1,196.05万元,降低65.70%,主要原因是:2016年学院新建一栋学生公寓楼并对实验实训室、教学楼、公寓楼进行了维修改造采购,2017年无大型基建项目且维修改造项目较少;政府采购服务支出865.15万元,比2016年增加81.82万元,增长10.40%,主要原因是外聘保安人员、保洁、绿化等物业管理合同自然增加。

 (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车14辆。单位价值50万元以上通用设备11台(套),主要是数控、材料、焊接等方面的教学设备,专门用于学生的实习、实训等方面。

 (四)预算绩效管理工作开展情况

  为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据财政相关文件,我院认真开展了财政支出绩效自评工作,按规定的评价范围将“高职院校生均拨款奖补资金”确定为绩效评价项目。

  1.项目绩效目标设定

  通过本年生均拨款奖补资金的投入,着力提升专业、课程和师资水平,加大实习实训设备购置,改善学院办学基础设施等条件,提高学校内涵建设水平,全面推动学院人才培养工作再上新台阶。

  2.绩效评价总体情况

  完成了教学和信息化硬件和软件设置的购置,所购设备质量合格、功能完善,能满足办学需要,具备相应的质保措施,师资培训效果显现,师资水平提高,学生评教优等率超过85%,骨干专业建设水平和课程开发的校内初验评价反映良好,已完工程的质量符合国家标准且验收合格。存在的问题主要为部分项目前期论证不足,对建设的外在约束条件、时间要求等把握不准确,再加上政府采购周期较长,导致执行进度较慢。评价指标的研究比较仓促,个别指标值较难量化,可衡量性有所欠缺,对绩效评价的科学合理性有一定影响。

  第三部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郑海军 联系电话:0472-3320079


    附件:1.包头职业技术学院2017年部门决算公开表

         2.包头职业技术学院绩效评价报告